你知道管理評(píng)審流程有哪些嗎？趕快收藏起來吧！
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一、管理評(píng)審計(jì)劃
一般在評(píng)審前的3~4周，由管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至參加人員。《管理評(píng)審計(jì)劃》包括以下內(nèi)容：
1.評(píng)審目的
2.評(píng)審內(nèi)容
3.評(píng)審方式
4.評(píng)審的參加人員
5.評(píng)審的時(shí)間安排6. 評(píng)審輸入的準(zhǔn)備。
二、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備
評(píng)審輸入(iso9001:2015)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：
a）以往管理評(píng)審所采取措施的情況
b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素變化
c）下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和性的信息，包括其趨勢：
1）顧客滿意和有關(guān)相方的反饋
2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度
3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況
4）不合格及糾正措施
5）監(jiān)視和測量結(jié)果
6）審核結(jié)果
7）外部供方的績效
d）資源的充分性
e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性(見 6.1)
f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
管理評(píng)審輸入補(bǔ)充(iatf16949要求-灰色字體)
a) 不良質(zhì)量成本(內(nèi)部和外部不符合成本)
b) 過程有效性的衡量
c) 過程效率的衡量
d) 產(chǎn)品符合性
e) 對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估(見第 7.1.3.1條)
f) 顧客滿意(見 iso9001第9.1.2條)
g) 對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績效評(píng)審(見8.5.1.5條)
h) 保修績效(在適用情況下)
i) 顧客計(jì)分卡評(píng)審(在適用情況下)
j) 通過風(fēng)險(xiǎn)分析(如 fmea) 識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識(shí)
k) 實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對(duì)環(huán)境和安全的影響l)產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)期間特定階段測量的確定和分析報(bào)告(見8.3.4.1條)。
三、各部門管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容
管理評(píng)審輸入應(yīng)包含在有關(guān)部門/人員準(zhǔn)備的報(bào)告中，這些報(bào)告一般應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議2周前交給管理者代表。可將多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里。現(xiàn)以以下例子(通常情況)說明這些報(bào)告的內(nèi)容：
1.品質(zhì)部
糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告(關(guān)于來料、制程、成品及客訴等)
產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告(包括產(chǎn)品合格率、重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況)
不良質(zhì)量成本(應(yīng)由生產(chǎn)部、品質(zhì)部等提供相關(guān)數(shù)據(jù)，由財(cái)務(wù)成本部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)不良質(zhì)量成本，但實(shí)際上較多公司財(cái)務(wù)部未定義這個(gè)職能，或已定義未執(zhí)行)
保修績效（針對(duì)向客戶承諾過產(chǎn)品保修的情況，如果沒有可忽略。該內(nèi)容也可由售后服務(wù)部提供)
顧客記分卡評(píng)審報(bào)告(通常較的客戶會(huì)每月、每季或每年給供應(yīng)商就質(zhì)量、交付等情況評(píng)分。如果沒有，此項(xiàng)可忽略)
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告(包括趨勢、過程績效等。下同)
(注：改進(jìn)建議可涉及到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同)
2.研發(fā)部
新產(chǎn)品開發(fā)情況報(bào)告
產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告
新產(chǎn)品開發(fā)特定階段(按apqp前4個(gè)階段)評(píng)審匯總報(bào)告。
通過風(fēng)險(xiǎn)分析(如 fmea) 識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識(shí)(此項(xiàng)要報(bào)告的內(nèi)容是，通過fmea分析，識(shí)別出產(chǎn)品在某種情況可能會(huì)導(dǎo)致失效，但出于成本考慮，暫不對(duì)該潛在失效進(jìn)行處理，僅對(duì)此備案或標(biāo)識(shí)。)
實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對(duì)環(huán)境和安全的影響
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
3.生產(chǎn)技術(shù)部(pe)
生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量情況報(bào)告(包括特殊過程的確認(rèn)及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過程的能力、趨勢分析等)
對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
4.設(shè)備部
設(shè)備維修保養(yǎng)情況報(bào)告
設(shè)備維護(hù)目標(biāo)的績效評(píng)審報(bào)告
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
5.生產(chǎn)部
生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告
生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告
生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報(bào)告
工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
6.倉庫
倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
7.采購部
供應(yīng)商業(yè)績情況報(bào)告
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
8.人事行政部
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告
人員培訓(xùn)情況報(bào)告
改進(jìn)建議(包括員工合理化建議)、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
9.業(yè)務(wù)部/銷售部
服務(wù)情況報(bào)告(包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等)
本年度銷售及市場分析報(bào)告(包括市場環(huán)境的變化等)
合同的執(zhí)行狀況報(bào)告
新產(chǎn)品開發(fā)建議
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
10.總經(jīng)理
必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力(社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平)的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報(bào)告
11.管理者代表(部分內(nèi)容可能由體系人員提供)
管理者代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告”，內(nèi)容包括：
公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況
過程有效性和效率的衡量
上次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)
內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)及分析
應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性報(bào)告(如條件允許，建議該內(nèi)容每個(gè)部門都提供)
質(zhì)量體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化
改進(jìn)建議
四、召開管理評(píng)審會(huì)
管理評(píng)審一般以會(huì)議形式，按管理計(jì)劃進(jìn)行，由總經(jīng)理主持
1.評(píng)審內(nèi)容
評(píng)審人員對(duì)所提交的報(bào)告進(jìn)行逐項(xiàng)分析并進(jìn)行評(píng)價(jià)
2.總經(jīng)理總結(jié)評(píng)審結(jié)果
a.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性的結(jié)論。
b.組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整，質(zhì)量管理體系及其過程是否需要改進(jìn)？
c.質(zhì)量體系文件是否需要修改？
d.資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加？
e.產(chǎn)品是否需要改進(jìn)？
f.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜？是否需要修改？
g.提出相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的要求。
五、評(píng)審報(bào)告
管理評(píng)審報(bào)告結(jié)束后，由管理者代表編寫出“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門。
管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：
1.評(píng)審目的。
2.評(píng)審日期。
3.組織人、參加人員。
4.評(píng)審內(nèi)容。
5.評(píng)審結(jié)論(含評(píng)審輸出的內(nèi)容)。
包括：、
a.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。
b.組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整。
c.質(zhì)量管理體系文件(主要指質(zhì)量手冊(cè)、程序文件)是否需要修改。
d.資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加。
e.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜？是否需要修改。
f.需要對(duì)體系、過程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的要求。
六、管理評(píng)審的后續(xù)管理
管理者代表組織有關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審中的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
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一、管理評(píng)審計(jì)劃
一般在評(píng)審前的3~4周，由管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至參加人員。《管理評(píng)審計(jì)劃》包括以下內(nèi)容：
1.評(píng)審目的
2.評(píng)審內(nèi)容
3.評(píng)審方式
4.評(píng)審的參加人員
5.評(píng)審的時(shí)間安排6. 評(píng)審輸入的準(zhǔn)備。
二、評(píng)審輸入的準(zhǔn)備
評(píng)審輸入(iso9001:2015)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：
a）以往管理評(píng)審所采取措施的情況
b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素變化
c）下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和性的信息，包括其趨勢：
1）顧客滿意和有關(guān)相方的反饋
2）質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度
3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況
4）不合格及糾正措施
5）監(jiān)視和測量結(jié)果
6）審核結(jié)果
7）外部供方的績效
d）資源的充分性
e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性(見 6.1)
f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
管理評(píng)審輸入補(bǔ)充(iatf16949要求-灰色字體)
a) 不良質(zhì)量成本(內(nèi)部和外部不符合成本)
b) 過程有效性的衡量
c) 過程效率的衡量
d) 產(chǎn)品符合性
e) 對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估(見第 7.1.3.1條)
f) 顧客滿意(見 iso9001第9.1.2條)
g) 對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績效評(píng)審(見8.5.1.5條)
h) 保修績效(在適用情況下)
i) 顧客計(jì)分卡評(píng)審(在適用情況下)
j) 通過風(fēng)險(xiǎn)分析(如 fmea) 識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識(shí)
k) 實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對(duì)環(huán)境和安全的影響l)產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)期間特定階段測量的確定和分析報(bào)告(見8.3.4.1條)。
三、各部門管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容
管理評(píng)審輸入應(yīng)包含在有關(guān)部門/人員準(zhǔn)備的報(bào)告中，這些報(bào)告一般應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)議2周前交給管理者代表。可將多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里。現(xiàn)以以下例子(通常情況)說明這些報(bào)告的內(nèi)容：
1.品質(zhì)部
糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告(關(guān)于來料、制程、成品及客訴等)
產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告(包括產(chǎn)品合格率、重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況)
不良質(zhì)量成本(應(yīng)由生產(chǎn)部、品質(zhì)部等提供相關(guān)數(shù)據(jù)，由財(cái)務(wù)成本部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)不良質(zhì)量成本，但實(shí)際上較多公司財(cái)務(wù)部未定義這個(gè)職能，或已定義未執(zhí)行)
保修績效（針對(duì)向客戶承諾過產(chǎn)品保修的情況，如果沒有可忽略。該內(nèi)容也可由售后服務(wù)部提供)
顧客記分卡評(píng)審報(bào)告(通常較的客戶會(huì)每月、每季或每年給供應(yīng)商就質(zhì)量、交付等情況評(píng)分。如果沒有，此項(xiàng)可忽略)
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告(包括趨勢、過程績效等。下同)
(注：改進(jìn)建議可涉及到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同)
2.研發(fā)部
新產(chǎn)品開發(fā)情況報(bào)告
產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告
新產(chǎn)品開發(fā)特定階段(按apqp前4個(gè)階段)評(píng)審匯總報(bào)告。
通過風(fēng)險(xiǎn)分析(如 fmea) 識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識(shí)(此項(xiàng)要報(bào)告的內(nèi)容是，通過fmea分析，識(shí)別出產(chǎn)品在某種情況可能會(huì)導(dǎo)致失效，但出于成本考慮，暫不對(duì)該潛在失效進(jìn)行處理，僅對(duì)此備案或標(biāo)識(shí)。)
實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對(duì)環(huán)境和安全的影響
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
3.生產(chǎn)技術(shù)部(pe)
生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量情況報(bào)告(包括特殊過程的確認(rèn)及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過程的能力、趨勢分析等)
對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
4.設(shè)備部
設(shè)備維修保養(yǎng)情況報(bào)告
設(shè)備維護(hù)目標(biāo)的績效評(píng)審報(bào)告
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
5.生產(chǎn)部
生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告
生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告
生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報(bào)告
工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
6.倉庫
倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
7.采購部
供應(yīng)商業(yè)績情況報(bào)告
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
8.人事行政部
組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告
人員培訓(xùn)情況報(bào)告
改進(jìn)建議(包括員工合理化建議)、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
9.業(yè)務(wù)部/銷售部
服務(wù)情況報(bào)告(包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等)
本年度銷售及市場分析報(bào)告(包括市場環(huán)境的變化等)
合同的執(zhí)行狀況報(bào)告
新產(chǎn)品開發(fā)建議
改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告
10.總經(jīng)理
必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力(社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平)的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報(bào)告
11.管理者代表(部分內(nèi)容可能由體系人員提供)
管理者代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告”，內(nèi)容包括：
公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況
過程有效性和效率的衡量
上次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)
內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)及分析
應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性報(bào)告(如條件允許，建議該內(nèi)容每個(gè)部門都提供)
質(zhì)量體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化
改進(jìn)建議
四、召開管理評(píng)審會(huì)
管理評(píng)審一般以會(huì)議形式，按管理計(jì)劃進(jìn)行，由總經(jīng)理主持
1.評(píng)審內(nèi)容
評(píng)審人員對(duì)所提交的報(bào)告進(jìn)行逐項(xiàng)分析并進(jìn)行評(píng)價(jià)
2.總經(jīng)理總結(jié)評(píng)審結(jié)果
a.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性的結(jié)論。
b.組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整，質(zhì)量管理體系及其過程是否需要改進(jìn)？
c.質(zhì)量體系文件是否需要修改？
d.資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加？
e.產(chǎn)品是否需要改進(jìn)？
f.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜？是否需要修改？
g.提出相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的要求。
五、評(píng)審報(bào)告
管理評(píng)審報(bào)告結(jié)束后，由管理者代表編寫出“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門。
管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容：
1.評(píng)審目的。
2.評(píng)審日期。
3.組織人、參加人員。
4.評(píng)審內(nèi)容。
5.評(píng)審結(jié)論(含評(píng)審輸出的內(nèi)容)。
包括：、
a.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。
b.組織機(jī)構(gòu)是否需要調(diào)整。
c.質(zhì)量管理體系文件(主要指質(zhì)量手冊(cè)、程序文件)是否需要修改。
d.資源配備是否充足，是否需要調(diào)整增加。
e.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否適宜？是否需要修改。
f.需要對(duì)體系、過程、產(chǎn)品實(shí)施改進(jìn)的要求。
六、管理評(píng)審的后續(xù)管理
管理者代表組織有關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審中的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
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