2019年飛行檢查報告總結
新年伊始，國家*就在1月18號至25號連續發布了10份飛行檢查報告。本文對新發布的10份飛行檢查報告進行歸納總結，劃出主要缺失項目，分析飛行檢查的關注點和檢查趨勢，希望能夠給大家帶來幫助：
一、 計算機化系統
本次回顧的10份飛行檢查報告中，就有8份報告中提到計算機化系統相關的缺失。這充分體現了藥監機構對計算機化系統合規性的高度關注：
1
分析儀器的電腦時間未鎖定，未進行計算機化系統驗證，修改電腦時間。
2
計算機系統不符合相關要求，計算機系統中的數據不能相互對應，且存在數據缺失。人員可以不經過審核，自行在計算機系統上進行批準數據。同一個人員被分配多個不同權限的賬號角色。
3
未能建立符合經營全過程管理及質量控制要求的計算機系統。
4
未定期跟蹤檢查計算機系統中設置的操作權限；數據自動備份僅存儲至服務主機，但不能提供其他備份數據存儲介質。
5
計算機系統數據的錄入、修改、保存等操作不能保證數據真實、準確、可追溯。
6
沒有在計算機系統中建立藥品數據庫，未通過計算機系統進行采購藥品，計算機系統不能有效反映退貨藥品的銷售、出庫記錄。數據沒有備份。
7
計算機系統權限設置不合理。企業計算機日志顯示，在同一計算機同一時間段內，有驗收員、采購員、庫管員多名人員進行多個權限操作
8
質量管理部門未實施計算機系統操作權限的審核。
上述缺失可以歸納為以下幾點：
1. 沒有對計算機化系統進行驗證，無法確保計算機化系統符合要求。
2. 系統記錄的數據不完整，或無法相互對應。
3. 系統的時間沒有被鎖定和同步，可以被隨意更改。
4. 系統權限設置不合理，沒有定期審核和追蹤，人員賬號管理混亂。
5. 系統沒有審計追蹤來監控處理數據的行為。
6. 系統沒有備份數據，數據沒有異地備份，無法保證數據可以在災難后復原。
以上缺失確實是比較“低級”，一個處于正常管理狀態下的計算機化系統本應該是可以避免上述問題，所以問題的關鍵是企業依然停留在很早之前對一般儀器的認知水平上，還沒對計算機化系統有足夠的重視。（如果需要進一步了解計算機化系統的管理，可以瀏覽之前的推文：《計算機化系統的數據完整性管理》，《溶出度儀的計算機化系統驗證》，《實驗室分析儀器的審計追蹤》等）
當今儀器能夠實現規范的自動化實驗操作和數據產出，已經離不開計算機化系統。而分析儀器技術日新月異，新的儀器可以提高實驗效率的同時，其計算機化系統也越來越復雜，這需要更加全面、更加規范的管理，才能保證儀器系統在合規狀態下運行，保證其產出的數據結果真實有效。
二、 數據完整性
數據完整性一直都是檢查重點，報告中依然可以看到大量的數據完整性的缺失，主要可以歸納為：
1. 記錄與實際不符。
2. 測試的原始記錄結果與qa系統中調取記錄結果不一致。
3. 記錄不完整，缺少關鍵步驟的記錄或大段數據丟失。
4. 數據無法朔源和追蹤。
5. 數據不真實，存在篡改數據的行為。
數據完整性這根弦應該時刻緊繃，不可掉以輕心。
三、 偏差和異常數據的調查和處理
本次回顧的飛行檢查報告中藥品生產企業存在偏差和異常數據的調查不充分，后續處理不符合規定的情況比較突出，案例如下：
1
1. 中間產品檢測出現oos，但未進行調查即放行充填。
2. 產品沒有達到產量限度，但未進行偏差處理。
3. 批記錄的生產關鍵參數不符合現行工藝規程中的要求，但未采取相應措施，直接放行。
2
1. 產品出現其他總雜質含量及成品水分含量波動較大時，未進行原因分析，無針對性的糾正與預防措施。
3
1. *無菌檢驗不合格，未經偏差調查，重復無菌檢查合格后將成品放行。
2. 沒有對停電期間的無菌檢驗結果進行全面的風險評估，也未重新取樣進行檢驗。
3. 環境監測數據多次發生超警戒限、糾偏限或超標準情況，雖然部分進行了偏差記錄，但未進行全面的調查分析和風險評估，缺乏有效的糾正預防措施。
歸根到底，這不是能力問題，而是態度問題。藥品生產企業面對偏差和異常數據不應抱有僥幸心理，因為偏差和異常數據一直都是檢查人員十分關注的項目。及時的偏差/異常情況匯報、充分的調查、合理的處理程序和有效的糾正預防措施才是解決這類問題的正確手段。
四、 物料/產品管理和存儲環境監控
本次回顧的檢查報告中，物料/產品管理和存儲環境監控的缺失也是比較豐富多彩的：
1. 物料超過有效期未及時處理。
2. 物料和產品存儲環境與要求不符，未按包裝標示的溫度要求儲存。
3. 庫房中未配備溫控設備。
4. 溫濕度自動監測系統不符合規范要求，設備維護管理不到位。
5. 溫濕度監控數據有超過規格的情況，但當時沒有相應的處理措施。
6. 管理記錄/環境監控記錄不完整，多個時間段的環境監控數據丟失。
7. 庫房管理混亂，沒有分類分開儲存，擺放不符合要求。
五、 產品工藝驗證
檢查報告中體現的產品工藝驗證缺失主要是驗證不完整、實際情況與工藝驗證不符，案例如下：
1
1. 實際生產批量與工藝驗證批量不一致。
2. 總混質量均一性驗證未確認取樣位置和取樣量。
3. 驗證批未體現取樣檢測情況，缺失部分過程；未按要求檢測配料的樣品性狀、相對密度和主藥含量，報告中也無含量檢測數據。
4. 工藝規程的變更無相關研究數據或驗證數據支持。
2
1. 7種批量產品，但僅對其中3種批量進行驗證。
六、 人員培訓管理
在本次回顧的檢查報告中，藥品批發企業的人員培訓管理問題尤為突出，缺失可以歸納為：
1. 未按要求對新入職員工進行崗前培訓。
2. 未對從事特殊管理藥品的人員進行相關法律法規和專業知識培訓。
3. 人員培訓不到位，部分崗位人員不能準確解釋本崗位的規程及職能的相關問題。
4. 質量管理部門的職責非本企業人員履行，質量管理部長由外部人員代替。
5. 質量負責人的執業藥師注冊證已過期，檢查時未進行注冊。
6. 質量負責人兼職采購工作，驗收員兼職收貨工作。
至此，小編已經總結完畢，希望本篇文章能夠給您帶來幫助。
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一、 計算機化系統
本次回顧的10份飛行檢查報告中，就有8份報告中提到計算機化系統相關的缺失。這充分體現了藥監機構對計算機化系統合規性的高度關注：
1
分析儀器的電腦時間未鎖定，未進行計算機化系統驗證，修改電腦時間。
2
計算機系統不符合相關要求，計算機系統中的數據不能相互對應，且存在數據缺失。人員可以不經過審核，自行在計算機系統上進行批準數據。同一個人員被分配多個不同權限的賬號角色。
3
未能建立符合經營全過程管理及質量控制要求的計算機系統。
4
未定期跟蹤檢查計算機系統中設置的操作權限；數據自動備份僅存儲至服務主機，但不能提供其他備份數據存儲介質。
5
計算機系統數據的錄入、修改、保存等操作不能保證數據真實、準確、可追溯。
6
沒有在計算機系統中建立藥品數據庫，未通過計算機系統進行采購藥品，計算機系統不能有效反映退貨藥品的銷售、出庫記錄。數據沒有備份。
7
計算機系統權限設置不合理。企業計算機日志顯示，在同一計算機同一時間段內，有驗收員、采購員、庫管員多名人員進行多個權限操作
8
質量管理部門未實施計算機系統操作權限的審核。
上述缺失可以歸納為以下幾點：
1. 沒有對計算機化系統進行驗證，無法確保計算機化系統符合要求。
2. 系統記錄的數據不完整，或無法相互對應。
3. 系統的時間沒有被鎖定和同步，可以被隨意更改。
4. 系統權限設置不合理，沒有定期審核和追蹤，人員賬號管理混亂。
5. 系統沒有審計追蹤來監控處理數據的行為。
6. 系統沒有備份數據，數據沒有異地備份，無法保證數據可以在災難后復原。
以上缺失確實是比較“低級”，一個處于正常管理狀態下的計算機化系統本應該是可以避免上述問題，所以問題的關鍵是企業依然停留在很早之前對一般儀器的認知水平上，還沒對計算機化系統有足夠的重視。（如果需要進一步了解計算機化系統的管理，可以瀏覽之前的推文：《計算機化系統的數據完整性管理》，《溶出度儀的計算機化系統驗證》，《實驗室分析儀器的審計追蹤》等）
當今儀器能夠實現規范的自動化實驗操作和數據產出，已經離不開計算機化系統。而分析儀器技術日新月異，新的儀器可以提高實驗效率的同時，其計算機化系統也越來越復雜，這需要更加全面、更加規范的管理，才能保證儀器系統在合規狀態下運行，保證其產出的數據結果真實有效。
二、 數據完整性
數據完整性一直都是檢查重點，報告中依然可以看到大量的數據完整性的缺失，主要可以歸納為：
1. 記錄與實際不符。
2. 測試的原始記錄結果與qa系統中調取記錄結果不一致。
3. 記錄不完整，缺少關鍵步驟的記錄或大段數據丟失。
4. 數據無法朔源和追蹤。
5. 數據不真實，存在篡改數據的行為。
數據完整性這根弦應該時刻緊繃，不可掉以輕心。
三、 偏差和異常數據的調查和處理
本次回顧的飛行檢查報告中藥品生產企業存在偏差和異常數據的調查不充分，后續處理不符合規定的情況比較突出，案例如下：
1
1. 中間產品檢測出現oos，但未進行調查即放行充填。
2. 產品沒有達到產量限度，但未進行偏差處理。
3. 批記錄的生產關鍵參數不符合現行工藝規程中的要求，但未采取相應措施，直接放行。
2
1. 產品出現其他總雜質含量及成品水分含量波動較大時，未進行原因分析，無針對性的糾正與預防措施。
3
1. *無菌檢驗不合格，未經偏差調查，重復無菌檢查合格后將成品放行。
2. 沒有對停電期間的無菌檢驗結果進行全面的風險評估，也未重新取樣進行檢驗。
3. 環境監測數據多次發生超警戒限、糾偏限或超標準情況，雖然部分進行了偏差記錄，但未進行全面的調查分析和風險評估，缺乏有效的糾正預防措施。
歸根到底，這不是能力問題，而是態度問題。藥品生產企業面對偏差和異常數據不應抱有僥幸心理，因為偏差和異常數據一直都是檢查人員十分關注的項目。及時的偏差/異常情況匯報、充分的調查、合理的處理程序和有效的糾正預防措施才是解決這類問題的正確手段。
四、 物料/產品管理和存儲環境監控
本次回顧的檢查報告中，物料/產品管理和存儲環境監控的缺失也是比較豐富多彩的：
1. 物料超過有效期未及時處理。
2. 物料和產品存儲環境與要求不符，未按包裝標示的溫度要求儲存。
3. 庫房中未配備溫控設備。
4. 溫濕度自動監測系統不符合規范要求，設備維護管理不到位。
5. 溫濕度監控數據有超過規格的情況，但當時沒有相應的處理措施。
6. 管理記錄/環境監控記錄不完整，多個時間段的環境監控數據丟失。
7. 庫房管理混亂，沒有分類分開儲存，擺放不符合要求。
五、 產品工藝驗證
檢查報告中體現的產品工藝驗證缺失主要是驗證不完整、實際情況與工藝驗證不符，案例如下：
1
1. 實際生產批量與工藝驗證批量不一致。
2. 總混質量均一性驗證未確認取樣位置和取樣量。
3. 驗證批未體現取樣檢測情況，缺失部分過程；未按要求檢測配料的樣品性狀、相對密度和主藥含量，報告中也無含量檢測數據。
4. 工藝規程的變更無相關研究數據或驗證數據支持。
2
1. 7種批量產品，但僅對其中3種批量進行驗證。
六、 人員培訓管理
在本次回顧的檢查報告中，藥品批發企業的人員培訓管理問題尤為突出，缺失可以歸納為：
1. 未按要求對新入職員工進行崗前培訓。
2. 未對從事特殊管理藥品的人員進行相關法律法規和專業知識培訓。
3. 人員培訓不到位，部分崗位人員不能準確解釋本崗位的規程及職能的相關問題。
4. 質量管理部門的職責非本企業人員履行，質量管理部長由外部人員代替。
5. 質量負責人的執業藥師注冊證已過期，檢查時未進行注冊。
6. 質量負責人兼職采購工作，驗收員兼職收貨工作。
至此，小編已經總結完畢，希望本篇文章能夠給您帶來幫助。
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